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老師，年度企業(yè)所得彌補虧損明細表中的本年度當年境內(nèi)所得,跟年度利潤表的凈利潤不一致,申報完需要做賬務處理嗎？
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不應該不一致 年度企業(yè)所得彌補虧損明細表中的本年度 是你填下主表后自動帶出來的 與主表上的應納稅所得額一致 該表無需填下 所有表格填下完畢后 在去點擊彌補虧算表
2022 05/19 16:26
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老師我7月份申報所得稅的時候凈利潤有17萬，我看匯算清繳彌補虧損明細表里有19萬，那我企業(yè)所得稅季報的時候彌補以前年度虧損那一欄是按17萬還是19萬，是自動帶出來還是需要手動填的
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你好，老師，問題是：
匯算清繳時，彌補虧損表中本年度當年境內(nèi)所得（第11行第2列）數(shù)字，與主表A100000中第19行-第20行的數(shù)字不一致。
2021年虧損了-72650.3
，彌補虧損表中2021年度當年境內(nèi)所得額是10134元，對不上。
這個10134元是因為沒有發(fā)票支出，我調(diào)整的金額，如下圖。
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老師 我目前在填一家合伙企業(yè) 填年度匯算申報，其中里面有個彌補以前年度虧損，比如 我填的是2023年的年度匯算申報，那么 彌補以前年度虧損應該填什么，2022年利潤表的凈利潤嗎
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所得稅彌補虧損明細表 年度所得餓153300，提示彌補往年虧損 怎么處理？企業(yè)營業(yè)收入0 職工工資記賬153000
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老師，2017年度的所得稅表A100000填寫正確，我是小微企業(yè)，在沒有其他需要調(diào)整的情況下，A101010表，A104000，A105000，A105050是不是不用填寫，我現(xiàn)在的情況是填寫了然后彌補虧損明細表中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不對，當年虧損額和當年待彌補的虧損額是不是應該與當年境內(nèi)所得定定員一樣，公司是2016年年末成立 的，16年度全部是0申報。老師，這樣我應該怎么辦，不更正2017年報表可以嗎。
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