问题已解决

老師，請問4月該企業(yè)開了幾張免稅的增值稅普通發(fā)票，申報增值稅時是不是要在電子稅務(wù)局申報本月增值稅是填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表？

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84784957| 提问时间：2022 05/19 12:51
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是小規(guī)模納稅人嗎
2022 05/19 12:54
84784957
2022 05/19 12:55
一般納稅人
bamboo老師
2022 05/19 12:56
一般納稅人提供這些業(yè)務(wù)不免稅啊
84784957
2022 05/19 12:56
是不是要在增值稅減免稅申報明細(xì)表中填寫？
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84784957
2022 05/19 12:57
該企業(yè)是采購方
84784957
2022 05/19 12:58
收到的對方開來的增值稅普通發(fā)票
bamboo老師
2022 05/19 12:58
采購方收到發(fā)票 不需要填表啊? 自己做憑證就好了 開具發(fā)票的單位才需要填寫
84784957
2022 05/19 12:59
謝謝，懂了
bamboo老師
2022 05/19 13:05
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
84784957
2022 05/19 13:13
老師，提示這個，是不是得把上月未繳稅款填到30爛本期繳納上期應(yīng)納稅額？
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bamboo老師
2022 05/19 13:29
請問上期的增值稅本期繳納了嗎
84784957
2022 05/19 13:32
沒有，我按照提示填在30行本月數(shù)后怎么翻倍了？
bamboo老師
2022 05/19 13:33
您把填寫后的界面截圖我看看
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