问题已解决

老師,這張表的第17.18行是怎么算出來(lái)的,每季度核定征收為540000

FAILED
84785026| 提问时间:2022 05/17 17:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朱立老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好? 這是在電子稅務(wù)局打印出來(lái)的申報(bào)表么 17行=540000*3%=16200 74366.33開的專票是1%的話 18行=243557.43*2%=4871.1486
2022 05/17 17:35
84785026
2022 05/17 17:57
是電子稅務(wù)局打印出來(lái)的,那為什么18行是*2%
84785026
2022 05/17 17:59
普票1% 專票1% 加起來(lái)就是2%
朱立老師
2022 05/17 17:59
18行是自己計(jì)算的? 不是系統(tǒng)自帶的? ? ?所以填錯(cuò)了
84785026
2022 05/17 18:00
現(xiàn)在專管員要求把第16行按1%算,實(shí)際繳稅按核定54萬(wàn)繳,應(yīng)該怎么修改呢
朱立老師
2022 05/17 18:04
讓你們交增值稅540000*1%=5400 對(duì)么?? 是的話 專票開的稅率是多少
84785026
2022 05/17 18:36
專票開的1%
84785026
2022 05/17 18:36
專票開的1%
84785026
2022 05/18 08:45
要改的話應(yīng)該是怎么算呢?
朱立老師
2022 05/18 08:52
是讓繳納增值稅5400? 對(duì)么
84785026
2022 05/18 08:53
對(duì)的,老師
朱立老師
2022 05/18 09:04
有個(gè)負(fù)數(shù)的7142.86? ?對(duì)應(yīng)的增值稅=7142.86*5%=357.14 想要達(dá)到5400? 1%x-357.14=5400? ?x=(5400+357.14)/1%=575714 第一欄的數(shù)字變成575714? (多出來(lái)的就是無(wú)票收入)? ?16欄=575714*3%-357.14=16914.28 18行=575714*2%=11514.28 應(yīng)納稅額=16914.28-11514.28=5400
84785026
2022 05/18 09:10
為什么16欄還是要*3% 第一季度的征收率不是都是1%
朱立老師
2022 05/18 09:25
報(bào)表的勾稽關(guān)系?? 為了最終按1%繳納? ? 所以要填寫18行的減征額? ?
84785026
2022 05/18 09:26
好的,非常感 謝
朱立老師
2022 05/18 09:30
不客氣的? 工作愉快
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    最新回答

    查看更多

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~