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請問企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表最后一行26行，她的合計(jì)數(shù)，是不是一定要和企業(yè)賬套導(dǎo)出來的期間費(fèi)用的本年累計(jì)數(shù)一致的？有沒有這樣子的要求的？
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你好，對他一定要一致的，要不然他就跟你的利潤表，對不起來了。
2022 05/17 14:08
84784960 
2022 05/17 14:09
我管理費(fèi)用下的職工福利費(fèi)，我發(fā)現(xiàn)期間費(fèi)用明細(xì)表沒有這個(gè)，我不知道我要填寫哪里去？
李霞老師 
2022 05/17 14:14
你好，你職工福利費(fèi)的話，它是包含在職工薪酬那一行里面的，為什么呢？因?yàn)槟憧梢源蜷_你的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，你看一下，因?yàn)槁毠ば匠?，這里面包含職工工資、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)。
84784960
2022 05/17 14:16
哦哦，好的。那請問管理費(fèi)用下的社保公積金呢？因?yàn)槲铱吹剿谋砝镉袀€(gè)14行保險(xiǎn)費(fèi)，有個(gè)20行，各項(xiàng)稅費(fèi)，不知道應(yīng)該填在哪里？
李霞老師
2022 05/17 14:21
你好，你管理費(fèi)用名下的社保和公積金的話，其實(shí)他也是屬于那個(gè)職工薪酬里面的，你看一下你職工薪酬里面那個(gè)D8行和第九行。
84784960
2022 05/17 14:22
所以，社保和公積金應(yīng)該放職工薪酬里面，對不對？
李霞老師
2022 05/17 14:38
你好，同學(xué)對的哈，是這么個(gè)意思。
84784960
2022 05/17 14:39
那我想知道，她的期間費(fèi)用明細(xì)表里的14行保險(xiǎn)費(fèi)和20行各項(xiàng)稅費(fèi)是指什么意思？
李霞老師
2022 05/17 14:43
就是你買的那種，其他的保險(xiǎn)跟這個(gè)五險(xiǎn)沒有關(guān)系。
李霞老師
2022 05/17 14:43
你好，各項(xiàng)稅費(fèi)的話，他就是說你計(jì)入到管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的跟稅款有關(guān)系的。
84784960
2022 05/17 14:45
按照你說的說法，像是我企業(yè)就有買安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，是這種保險(xiǎn)費(fèi)嗎？
84784960
2022 05/17 14:46
各項(xiàng)稅費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金是不是填寫這里，因?yàn)檫@個(gè)稅費(fèi)，做賬時(shí)也是計(jì)入管理費(fèi)用的
李霞老師
2022 05/17 14:49
你好同學(xué)，對的是這么個(gè)意思。
84784960
2022 05/17 14:51
是指我說的兩個(gè)都對嗎？
李霞老師
2022 05/17 15:00
你好，對是這么個(gè)意思，如果說你是記到管理費(fèi)用，跟著稅費(fèi)的那種情況，咱就是填在這個(gè)期間費(fèi)用里。
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