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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅當(dāng)月不計(jì)提所得稅費(fèi)用，下月初直接繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。可以嗎
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你好，可以的，下個(gè)月再計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)，
2022 05/16 22:35
84785030 
2022 05/16 22:39
當(dāng)月不計(jì)提，下月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)，怎么做分錄，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：
銀行存款嗎
莊老師 
2022 05/16 22:43
借：所得稅費(fèi)用，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)＝＝應(yīng)交企業(yè)所得稅。
也可以一個(gè)季度末一起計(jì)提，
84785030
2022 05/16 22:44
這樣做出財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是一樣的嗎，
84785030
2022 05/16 22:44
利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用一欄，是0吧
莊老師
2022 05/16 22:45
你好，沒(méi)事的，一般是季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，
84785030
2022 05/16 22:48
是小規(guī)模納稅人
莊老師
2022 05/16 23:19
你好，也一樣，一般都是季度預(yù)繳所得稅，
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