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沖暫估費用時多沖了2000，對方已經(jīng)開票，我方已經(jīng)抵扣了。發(fā)票數(shù)比實際應(yīng)該沖的數(shù)多2000，現(xiàn)在科目余額表上暫估余額是負2000，怎么調(diào)整呀
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你怎么把多沖的補做2000就是了呀，原來的分錄是負數(shù)就用正數(shù)2000
2022 05/16 15:09
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沖暫估費用時多沖了2000，對方已經(jīng)開票，我方已經(jīng)抵扣了。發(fā)票數(shù)比實際應(yīng)該沖的數(shù)多2000，現(xiàn)在科目余額表上暫估余額是負2000，怎么調(diào)整呀 ？那發(fā)票呢？
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當(dāng)時做完暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在是做完調(diào)增后暫估商品科目余額還是掛著這個數(shù)的，這個數(shù)怎么處理，已經(jīng)調(diào)增交稅了 這個暫估的數(shù)字怎么處理啊
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4月購買辦公設(shè)備，4月做了暫估款。5月收到了發(fā)票，我應(yīng)該沖回暫估款。但是4月做了暫估的這一筆，其中有2000已經(jīng)做了費用，其他40000做了固定資產(chǎn)。5月我沖回，那我已經(jīng)做了費用的2000怎么辦？
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2022年匯算清繳時已經(jīng)把暫估調(diào)增了，但是現(xiàn)在科目余額表仍然有這一筆暫估的余額，請問是不是需要做一筆分錄把暫估的余額調(diào)出去？
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老師好，2021年12月底賬上 暫估期末余額5000，到2022年了5月匯繳時，暫估期末余額2000，那是不是代表匯繳的時候這個2000 全部要納稅調(diào)增，是這個意思吧
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