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稅控盤維護費，一般人，借管理費用，貸銀存；抵扣的時候借應交稅費—應交增值稅（減免稅額）貸管理費用，對嗎？還有就是有張表要填，是那張表

84785004| 提问时间：2022 05/16 09:19
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 賬務處理正確的 填附表四 減免稅明細表 主表23欄
2022 05/16 09:19
84785004
2022 05/16 09:20
增值稅嗎？就是每月那個增值稅申報的那張表？那匯算的時候，要做處理嗎？
84785004
2022 05/16 09:22
那抵扣的時候，他不是全額抵扣嗎？票上不是又有稅額，怎么處理？
bamboo老師
2022 05/16 09:22
增值稅全額抵扣啊 跟匯算清繳沒關(guān)系
84785004
2022 05/16 09:25
收到票不是有稅額嗎？但是這個維護費用一般都是280元，又可以全額抵扣，我想問，發(fā)票抵扣和增值稅兩個地方，分別怎么處理？
bamboo老師
2022 05/16 09:30
280全額抵扣 就前面那樣寫分錄 然后填我說的那些表格就可以了啊
84785004
2022 05/16 09:31
那發(fā)票抵扣里面就不操作了嗎？
bamboo老師
2022 05/16 09:36
發(fā)票抵扣里面做勾選不抵扣操作
84785004
2022 05/16 09:36
好的，收到
bamboo老師
2022 05/16 09:38
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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