問(wèn)題已解決

老師：您好！請(qǐng)教一下，去年有一筆收入多記0.52元，銷(xiāo)項(xiàng)稅比實(shí)際少記了0.52元，那今年要怎么調(diào)整賬務(wù)？謝謝

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 12:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??0.52?，? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）?0.52元
2022 05/14 12:11
84785000
2022 05/14 12:34
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 05/14 12:34
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785000
2022 05/14 12:36
另外以前年度少計(jì)提的社保費(fèi)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個(gè)要怎么處理呢
鄒老師
2022 05/14 12:37
你好，需要補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 (如果之后是不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。)
84785000
2022 05/14 12:39
好的，知道了，謝謝老師！
鄒老師
2022 05/14 14:42
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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