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老師這是之前會(huì)計(jì)做的2020年企業(yè)匯算，2020年匯算11行500萬(wàn)以下設(shè)備有填數(shù)據(jù)，而且11行當(dāng)年折舊金額和固定資產(chǎn)原值一樣??？從表上11行500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)看2020年已經(jīng)折舊完了，2021年也沒再提折舊啊，2021年也沒有購(gòu)固定資產(chǎn)，那我做2021年匯算11行500萬(wàn)以下一次性扣除列就賬載金額第2列和稅收金額第5列不填對(duì)嗎？其他數(shù)據(jù)都按著之前填列對(duì)嗎？哪里和2020年匯算不同呢？老師

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84784995| 提问时间：2022 05/14 07:08
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，1會(huì)計(jì)沒有一次性折舊，只能按期折舊，2一次性折舊是企業(yè)所得稅概念，第一年納稅調(diào)減，以后納稅調(diào)增
2022 05/14 07:38
84784995
2022 05/14 08:06
老師，這是以前會(huì)計(jì)做的2020年匯算從11行500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)看出當(dāng)年折舊和原值一樣??？是不是說明賬上就一次性折舊了？
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小林老師
2022 05/14 09:40
您好，是的，圖片沒有納稅調(diào)減
84784995
2022 05/14 10:13
老師這是2020年購(gòu)入的固定資產(chǎn)一次性扣除了，從2020年匯算這張表看當(dāng)年賬載金額都折舊完了對(duì)嗎？我2021年沒折舊那我2021年匯算11行500萬(wàn)以下扣除咋填?。恳矝]調(diào)整??？只不過是賬載金額第2列和稅收金額第5列都填0對(duì)嗎？11行別的列次都和之前2020年匯算金額一樣對(duì)嗎？
小林老師
2022 05/14 10:30
您好，您應(yīng)當(dāng)先做20年納稅申報(bào)表更正，因?yàn)橘~錯(cuò)了
小林老師
2022 05/14 10:30
您好，否則您的勾稽不正確
84784995
2022 05/14 13:36
你好老師這是之前老會(huì)計(jì)做的2020年匯算，我不想動(dòng)之前的她的賬，那我怎么填寫11行500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)呢？賬載金額第2列和稅收金額第5列就填0對(duì)嗎？其他列次都和2020年一樣填寫對(duì)嗎？老師
小林老師
2022 05/14 14:28
您好，那您不調(diào)匯算清繳，那您稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)承擔(dān)
小林老師
2022 05/14 14:28
您好，那您今年沒有稅會(huì)差異
84784995
2022 05/14 14:35
老師，11行賬載金額我填寫1和3列，稅收金額填寫4和8列，金額都為250762.85，第2列和第5列填0對(duì)嗎？
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小林老師
2022 05/14 14:52
您好，您今年沒有稅收優(yōu)惠，不填寫8行以下
84784995
2022 05/14 15:00
老師，您的意思是2021年匯算我不用填寫11行500萬(wàn)以下一次扣除行次了對(duì)嗎？老師，2021企業(yè)所得稅沒有500萬(wàn)一次性扣除優(yōu)惠政策了嗎？我也不用填寫11行了嗎？
小林老師
2022 05/14 15:10
您好，是的，因?yàn)楸灸隂]有一次性扣除
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