問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)21年我將一筆之前已經(jīng)支付，現(xiàn)在無(wú)法收到發(fā)票的款項(xiàng)，做了以前年度損益調(diào)整的分錄，那我現(xiàn)在匯算清繳時(shí)需要將這筆金額調(diào)增嗎？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 16:54
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，無(wú)法收到發(fā)票不影響正常計(jì)入損益，沒(méi)發(fā)票企業(yè)所得稅納稅調(diào)增
2022 05/13 17:04
84784954
2022 05/13 17:06
老師，那我現(xiàn)在是需要把21年賬中的以前年度損益調(diào)整科目的金額填寫在今年匯算清繳調(diào)增欄中嗎？
小林老師
2022 05/13 18:01
您好，是的，22年調(diào)整21的以前年度損益調(diào)整部分，在21年利潤(rùn)表匯算清繳體現(xiàn)
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