问题已解决

我公司(小規(guī)模)有個業(yè)務(wù),從來都沒開過票,從上一年都沒開過,現(xiàn)在工程快完了,他要開發(fā)票,但是我之前都把做收入了(無票收入),現(xiàn)在怎么做?如果紅字沖銷,那么應(yīng)交稅費怎么辦

84784974| 提问时间:2022 05/11 14:32
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你這個最好問下你管理員,看他的要求 不然很容易重復(fù)交稅
2022 05/11 14:36
84784974
2022 05/11 14:55
那時候沒有繳稅,在45萬以內(nèi)
宋生老師
2022 05/11 15:02
你好!那你尚未開票的金額按負(fù)數(shù)沖減就就可以了
84784974
2022 05/11 15:03
什么意思
宋生老師
2022 05/11 15:05
你好!就是你之前的那些沒開票的部分,在申報表上填負(fù)數(shù)沖減
84784974
2022 05/11 15:59
那我的賬上面呢?之前有做轉(zhuǎn)出減免增值稅啊
宋生老師
2022 05/11 16:00
你好!賬面上,正規(guī)的做法也是紅字沖減,然后按發(fā)票來重新做
84784974
2022 05/11 16:15
做的轉(zhuǎn)出減免增值稅也紅字沖銷嗎
宋生老師
2022 05/11 16:21
你好!是的。這一套操作都是一樣。
84784974
2022 05/11 16:30
好的,我做下
宋生老師
2022 05/11 16:34
你好!歡迎下次再來探討
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