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水果行業(yè)出口退稅,本月內(nèi)銷產(chǎn)生銷項稅68000,收購單進項稅77000,出口銷售額33萬,怎么申報?需要交稅嗎?還可以退稅嗎?

84784962| 提問時間:2022 05/05 18:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,內(nèi)銷的按內(nèi)銷金額交銷項稅,外銷按進項發(fā)票錄入外貿(mào)企業(yè) 退稅系統(tǒng)。是分開的水果可以退稅,一般退稅率為5%,且要分別核算,如:則有33萬*0.05=1.65萬可以退稅,進項假定對應(yīng)2萬要轉(zhuǎn)出,77000里需要找去出口的 部分進行核銷轉(zhuǎn)出,剩余57000抵銷項,則68000-57000=11000要交稅
2022 05/06 10:30
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