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實(shí)務(wù)
問題已解決
生產(chǎn)和加工企業(yè)，內(nèi)帳前期是按收付實(shí)現(xiàn)制做的收入和支出，現(xiàn)在需要調(diào)整成權(quán)責(zé)發(fā)生制.。沒有開票的收入，要應(yīng)該要支出而沒有支出的費(fèi)用都要計(jì)提，而且我們沒有原材和庫存品出入流程，請問該如何調(diào)整做帳啊.
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同學(xué)你好，如果是這樣的話，你這樣，先按外帳的把所有的都做一遍，然后比對內(nèi)帳的有哪些是支出的，外帳沒有掛帳的，你再補(bǔ)到內(nèi)帳里面去；
每月計(jì)提的，一般是工資，折舊費(fèi)，如果有分?jǐn)偟?，?jì)提分?jǐn)偅渌馁M(fèi)用就是你支付的對應(yīng)科目，收入是你出庫的貨物不管是否開票，只要出庫就掛帳，
2022 05/03 18:30
84785013 
2022 05/03 18:33
不管材料和商品都沒有出入庫的流程，該如何處理呢
bullet 老師 
2022 05/03 18:36
同學(xué)你好，如果沒有出入庫，現(xiàn)在的你的思路，是想把出庫、入庫的這些數(shù)據(jù)掛帳，還是說沒有，就不掛帳的，這個要先確定下來。
84785013
2022 05/03 18:50
我之前是借主營業(yè)務(wù)成本-原材料：貸應(yīng)付帳款，然后就是直接結(jié)轉(zhuǎn)到借本年利潤貨主營業(yè)務(wù)成本-原材料。沒有中間環(huán)節(jié).這樣是不是不對啊
bullet 老師
2022 05/03 23:07
同學(xué)你好，借，生產(chǎn)成本，貸，原材料，
借，庫存商品，貸，生產(chǎn)成本，
借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，庫存商品，
以上分錄都要做
84785013
2022 05/04 07:59
要寫二級明細(xì)嗎？
bullet 老師
2022 05/04 08:45
同學(xué)你好，科目是根據(jù)你所列的有二級科目，那就要寫二級科目
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