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企業(yè)有留抵稅一千稅局讓我申報(bào)未開票收入 次月開出發(fā)票 可是我留抵的稅也未用上 在申報(bào)表上如何填才能用到之前的留抵稅額

84784970| 提問時(shí)間：2022 05/03 11:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022 05/03 11:49
郭老師
2022 05/03 11:49
這個(gè)是次月開出發(fā)票的，如果當(dāng)月的話，你做了無票收入，在未開具發(fā)票一欄填寫證書就可以。
84784970
2022 05/03 11:52
網(wǎng)上銷售提現(xiàn)了一筆錢 又沒有開出發(fā)票我需要怎么樣做帳？
郭老師
2022 05/03 11:54
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84784970
2022 05/03 11:54
沒有原始憑證也是這樣做帳啊
郭老師
2022 05/03 11:56
對的是的是的 是的對的是的。
84784970
2022 05/03 15:04
老師 我在在附表一那欄未開具發(fā)票那里填寫開具發(fā)票的相同金額負(fù)數(shù) ?系統(tǒng)說比對不通過 我不知哪有問題了
郭老師
2022 05/03 15:06
你好，無票收入在上一個(gè)月填寫了嗎？你無票收入做了多少，你在這個(gè)月就得填寫多少？
84784970
2022 05/03 15:08
上上月填的未開具發(fā)票哇 那時(shí)填寫的是23000這個(gè)月我填23000也不通過啊 是因?yàn)槲铱缭聠?/div>
84784970
2022 05/03 15:09
還是系統(tǒng)的問題 我過一會(huì)登錄試試
郭老師
2022 05/03 15:16
你好，你看下能忽略這個(gè)提示吧。
郭老師
2022 05/03 15:16
有些地方他未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)就會(huì)有提示的，能忽略提示申報(bào)了就可以申報(bào)。
84784970
2022 05/03 15:17
可以不理會(huì)直接申報(bào) 我怕征管員又要找我
郭老師
2022 05/03 15:18
可以的，可以這么做的。
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