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老師你好，我在核查往年賬目的時候發(fā)現(xiàn)去年有2個產(chǎn)品進行暫估，A和B各暫估100，但是紅沖暫估的時候做錯了，紅沖A100之后又紅沖A，又紅沖這個應(yīng)該是B，我今年發(fā)現(xiàn)這個問題需要如何處理，怎么做分錄進行調(diào)整？
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您好
請問去年紅沖的時候怎么寫的分錄
2022 05/01 08:48
84785035 
2022 05/01 08:50
借：庫存商品，貸：暫估應(yīng)付賬款（都是紅字）
bamboo老師 
2022 05/01 08:51
借：庫存商品-A 借方藍字
借：庫存商品-B? 借方紅字
84785035
2022 05/01 08:54
不用考慮結(jié)轉(zhuǎn)成本問題嗎？
84785035
2022 05/01 08:55
那是不是如果我入庫的時候A進10個，B進14個，如果寫成A14，B10，各自對應(yīng)的金額還是對的，主要會影響產(chǎn)品單價，我調(diào)整的時候是不是也是這樣調(diào)整
bamboo老師
2022 05/01 08:56
您去年結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎 金額AB 一樣嗎
84785035
2022 05/01 08:57
都結(jié)轉(zhuǎn)的有，主要我們采購成本波動特別大，銷售也比較頻繁，AB總金額不一樣
bamboo老師
2022 05/01 08:58
那對應(yīng)的成本也要調(diào)整的?
84785035
2022 05/01 08:59
主要就是采購成本波動比較大，銷售也比較頻繁，我不知道該如何調(diào)整這個結(jié)轉(zhuǎn)的成本
bamboo老師
2022 05/01 09:00
按照B 的庫存單價跟梳理 然后跟前面結(jié)轉(zhuǎn)的A的成本差額調(diào)整??
參照結(jié)轉(zhuǎn)當期的
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