問(wèn)題已解決

現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)票做賬還要價(jià)稅分離嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 普票免稅的不需要的
2022 04/28 14:56
84785006
2022 04/28 14:57
那申報(bào)表怎么填呢
郭老師
2022 04/28 14:58
你好，季度45萬(wàn)的在第十欄里面填寫(xiě)，超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě)，然后在填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行。
84785006
2022 04/28 15:00
第10欄填金額是按幾個(gè)點(diǎn)確認(rèn)？那是不是說(shuō)明這部分的企業(yè)所得稅也是減免的？
郭老師
2022 04/28 15:01
你好，免稅的哪有幾個(gè)點(diǎn)
郭老師
2022 04/28 15:02
含稅不含稅都是一個(gè)樣 比如你開(kāi)了40萬(wàn)，在這里面填寫(xiě)40就可以的，免稅的稅額它會(huì)自動(dòng)出來(lái)的，按照3%的，即使你填寫(xiě)到其他免稅銷(xiāo)售額，他的免稅稅額也會(huì)算出來(lái)的，也得填寫(xiě)的。
郭老師
2022 04/28 15:02
企業(yè)所得稅不免，免的是增值稅。
84785006
2022 04/28 15:05
那就是不應(yīng)做價(jià)稅分離 全部確認(rèn)收入是嗎？
郭老師
2022 04/28 15:08
對(duì)的，是的，是這么做的
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