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老師，匯算2021年所得稅前，更正前期差錯，直接計入未分配利潤，這個調(diào)整金額匯算清繳時計入哪里

84785004| 提问时间：2022 04/27 00:03
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，是更正21年度數(shù)據(jù)？那您的更正具體事項？
2022 04/27 05:52
84785004
2022 04/27 07:00
工程施工～人工費補記（原因是勞務工年后補發(fā)上年也為計提，現(xiàn)已更正上年12月個稅申報）
小林老師
2022 04/27 07:08
您好，那您可以按21年更正后利潤表申報企業(yè)所得稅
84785004
2022 04/27 07:19
第四季度所得稅，財務報表要更正嗎
小林老師
2022 04/27 07:25
您好，不需要更正的
84785004
2022 04/27 07:28
您的意思是把前期差錯成本直接計入?yún)R算的成本金額中嗎
小林老師
2022 04/27 07:29
您好，是的，確保匯算清繳金額準確
84785004
2022 04/27 07:47
好的，謝謝
小林老師
2022 04/27 07:48
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
84785004
2022 04/27 10:57
老師，追問下，我賬務上的資產(chǎn)負債表，利潤表還是原來的金額，也就是和原來第四季度匹配的，那年報的利潤表和未分配利潤的差一致，和第四季度不一致
84785004
2022 04/27 10:58
2022年期初金額怎么改？
小林老師
2022 04/27 14:02
您好，因為調(diào)整了未分配利潤，所以您若是要一致，就把未分配利潤的調(diào)整分錄過入到以前年度分錄
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