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老師 小規(guī)模納稅人 開差額發(fā)票 是要開2張嗎 還是一張就可以 例如開100萬的發(fā)票 其中勞務(wù)派遣的工資和社保是80萬 管理費是20萬 這張票應(yīng)該怎么開？

84785024| 提问时间：2022 04/26 22:38
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)模納稅人 開差額發(fā)票 開票系統(tǒng)有差額開票功能 發(fā)票價稅合計100萬 備注欄80萬 增值稅稅額按20計算
2022 04/26 22:39
84785024
2022 04/26 22:40
增值稅就是200000/1.05*0.05是嗎？
bamboo老師
2022 04/26 22:40
是的?增值稅就是200000/1.05*0.05這樣計算
84785024
2022 04/26 22:44
那如果老師 對方要求我升級到一般納稅人 那我怎么開票 我成本的80萬只能開普通發(fā)票是不？ 剩下的20萬可以開專票？ 這種情況 哪能差額計稅嗎 要是差額計稅的話 都怎么開啊
bamboo老師
2022 04/26 22:48
勞務(wù)派遣一般納稅人也可以差額征稅的 跟小規(guī)模納稅人差額一樣這樣開具發(fā)票
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