問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下額4S店返利收入開(kāi)了發(fā)票服務(wù)費(fèi)，但是錢不入公戶，直接打到公司系統(tǒng)平臺(tái)用來(lái)提車。這種怎么我處理

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 14:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)平臺(tái)上面的賬務(wù)處理你是怎么做的？做到了其他貨幣資金嗎？
2022 04/26 14:03
84785041
2022 04/26 14:05
還沒(méi)開(kāi)始入賬，這是第一筆業(yè)務(wù)。以前同事說(shuō)掛預(yù)付，但是我想這樣也不對(duì)的，預(yù)付不可能一直掛賬
郭老師
2022 04/26 14:06
你好，做預(yù)付賬款里面也可以的，借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者是其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785041
2022 04/26 14:08
但是預(yù)付的話，最后不還是不能平賬嗎？一直掛著
郭老師
2022 04/26 14:14
對(duì)的是的，一直掛賬就可以的。
84785041
2022 04/26 14:20
一直掛賬，沒(méi)問(wèn)題嗎？
郭老師
2022 04/26 14:22
好，沒(méi)有問(wèn)題的，表示對(duì)方欠了你的返利，借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款，這個(gè)抵扣了不就可以啦？
84785041
2022 04/26 16:23
庫(kù)存商品只掛了跟整車有關(guān)的，在結(jié)轉(zhuǎn)成本。返利是額外的，在借庫(kù)存商品不庫(kù)存商品掛賬
郭老師
2022 04/26 16:24
你好，那返利抵扣的金額你們單位不做賬的意思是不是?。?/div>
84785041
2022 04/26 16:25
怎么可能不做賬，發(fā)票都開(kāi)了
郭老師
2022 04/26 16:27
返利是額外的，在借庫(kù)存商品不庫(kù)存商品掛賬 說(shuō)的是這個(gè)意思是什么意思？
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