問題已解決
老師,1圖是2020年匯算清繳時資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細表(A105080),圖二是2021年的,21年的第4列和第5列些里應(yīng)該怎么填寫?
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速問速答您好,對于20年一次性扣除資產(chǎn),21年會計正常計提折舊,稅法第5列填寫零。
2022 04/25 11:03
84785034
2022 04/25 11:07
那是不我填入0 后面第9列的納稅調(diào)整金額就會調(diào)增到企業(yè)所得稅納稅申報表里?
84785034
2022 04/25 11:10
你幫我看下,我第一列填入的2020年一次性扣除的資產(chǎn),第二列填的2021年計提的金額,第三列是2020年計提折舊+2021年計提折舊,第四列填,我也沒看懂,是這么填嗎?
小林老師
2022 04/25 11:12
您好,因為一次性扣除時納稅調(diào)減,所以以后納稅調(diào)增
84785034
2022 04/25 11:18
老師你看下我后面提的我按這個填入 對嗎?
小林老師
2022 04/25 11:34
您好,第三列是2020年計提折舊+2021年計提折舊+21年減少的折舊
小林老師
2022 04/25 11:34
您好,第四列就是稅法扣除的計稅基礎(chǔ)
84785034
2022 04/25 11:38
21年減少的折舊 指的是什么?
小林老師
2022 04/25 11:42
您好,累計折舊借方發(fā)生額
84785034
2022 04/25 12:07
好的,謝謝
小林老師
2022 04/25 13:09
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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