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老師，我們是建筑裝飾公司，小規(guī)模，工程款沒(méi)回來(lái)前，都是老板個(gè)人借錢給公司，付勞務(wù)費(fèi)工資，但是因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，外賬會(huì)計(jì)也沒(méi)記賬，也就是現(xiàn)在賬上不顯示借老板錢，也不顯示有勞務(wù)費(fèi)支出，現(xiàn)在工程款回來(lái)了，老板想把錢還自己，賬務(wù)怎么處理呢
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同學(xué)，你好
那還不了，你需要補(bǔ)記之前的勞務(wù)費(fèi)用
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款
2022 04/25 11:02
84785025 
2022 04/25 11:03
這是2020年的項(xiàng)目，今天錢剛回來(lái)
小菲老師 
2022 04/25 11:05
同學(xué)，你好
那也需要補(bǔ)記錄
84785025
2022 04/25 11:05
要是補(bǔ)記之前勞務(wù)費(fèi)，做到以前年度損益調(diào)整里，讓老板提供他這邊轉(zhuǎn)賬記錄，對(duì)方寫的收據(jù)可以吧？
小菲老師
2022 04/25 11:06
同學(xué)，你好
可以，但是無(wú)票支出，需要納稅清算調(diào)整
84785025
2022 04/25 11:10
嗯嗯，另外老師，支付給工人的勞務(wù)費(fèi)，老板都是直接轉(zhuǎn)的，也沒(méi)代扣代繳個(gè)稅，有啥影響沒(méi)
小菲老師
2022 04/25 11:11
同學(xué)，你好
那不行，需要申報(bào)個(gè)稅的
84785025
2022 04/25 11:12
當(dāng)時(shí)干活的時(shí)候都沒(méi)說(shuō)扣稅的事，這種情況公司會(huì)有什么處罰
小菲老師
2022 04/25 11:13
同學(xué)，你好
會(huì)有罰款的
84785025
2022 04/25 11:18
好的，謝謝老師
小菲老師
2022 04/25 11:20
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
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