問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳中，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額，是按填調(diào)整后的應(yīng)納所得額計(jì)算的嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 12:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，按照調(diào)整之后的。
2022 04/24 12:17
84785030
2022 04/24 12:19
那自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)字是納稅調(diào)整前的，可以手動(dòng)改，對(duì)嗎
郭老師
2022 04/24 12:20
你保存了主表嗎？這個(gè)應(yīng)該是修改不了，它是自動(dòng)的
84785030
2022 04/24 12:34
是的，修改不了
郭老師
2022 04/24 12:35
主表在保存，試一下。
84785030
2022 04/24 12:35
但是如何在主表里提現(xiàn)所得稅減免額是納稅調(diào)增后的呢
84785030
2022 04/24 12:36
不然調(diào)增部分的金額就是按25%來(lái)交了
郭老師
2022 04/24 12:37
就應(yīng)該是調(diào)整之后的。
郭老師
2022 04/24 12:37
你調(diào)整了1000，調(diào)整之后你的利潤(rùn)現(xiàn)在是2000，現(xiàn)在按照2000乘以2.5%-之前預(yù)繳
84785030
2022 04/24 12:38
好了，謝謝老師
84785030
2022 04/24 12:38
主表保存后，再去改，就可以了
郭老師
2022 04/24 12:40
好的 不用客氣 周末愉快
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