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问题已解决
老師,小規(guī)模納稅人賣牛本來是免稅的,但是21年開具了1%稅率的發(fā)票,并且繳稅6000,22年1月份開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在怎么填寫小規(guī)模納稅人申報(bào)表
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你好在第十第一欄和第三欄填寫負(fù)數(shù)
2022 04/21 10:57
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 10:58
不是第十欄剛才打錯(cuò)了
應(yīng)納稅額是第一欄乘以3%。
應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表填寫第一欄乘以2%。
最后一補(bǔ)稅款是第一欄乘以1%。
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2022 04/21 11:07
老師 那這個(gè)怎么填寫啊 沒看明白
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 11:08
你好,你開的發(fā)票是多少金額負(fù)數(shù)。
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2022 04/21 11:16
負(fù)數(shù)發(fā)票,-682506.94稅額-6825.06
正數(shù)發(fā)票1378072.59
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 11:18
負(fù)數(shù)發(fā)票是1%的,正數(shù)發(fā)票是免稅的,是這個(gè)意思吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 11:18
那你應(yīng)該分開來填寫的。
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2022 04/21 11:19
1378072.59
這里填寫到12藍(lán)。
-682506.94這個(gè)填寫第一欄和第三欄
-682506.94*2%這個(gè)填寫到16藍(lán)。
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2022 04/21 11:33
老師,16欄是灰色都,不讓填寫 老師,第一欄帶不過來,只能大于零
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 11:34
你好,第一欄的你自己能填寫嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 11:35
你有負(fù)數(shù)的銷售額,你得去稅務(wù)局申報(bào)。
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2022 04/21 11:40
老師,怎么申報(bào)啊 老師,是去大廳申報(bào)嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 11:41
對(duì)的是的,是這么做的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 11:41
是紙質(zhì)的申報(bào)表,公章你自己填好了。
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2022 04/21 11:53
那老師,是直接填寫紙質(zhì)小規(guī)模納稅人申報(bào)表蓋上公章去稅務(wù)局大廳辦理嗎
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2022 04/21 11:57
對(duì)的是的,是這么做的。
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