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老師，因有留抵稅額不想退稅，稅局說先做無票收入，這個(gè)分錄我該怎么寫？

84784950| 提問時(shí)間：2022 04/20 19:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 稅務(wù)允許您后期沖回嗎？
2022 04/20 19:50
84784950
2022 04/20 19:51
允許，后期沖回又該怎么做？
bamboo老師
2022 04/20 19:53
借：應(yīng)收賬款等 借方紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸方紅字
84784950
2022 04/20 19:54
填寫申報(bào)表時(shí)附表一未開票收入填負(fù)數(shù)是嗎？
bamboo老師
2022 04/20 19:54
填寫申報(bào)表時(shí)附表一未開票收入填負(fù)數(shù) 是的
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