問(wèn)題已解決

去年的發(fā)票，因?yàn)榘l(fā)票都是之后才開(kāi)的，當(dāng)時(shí)入賬都是入的預(yù)付賬款，今年發(fā)現(xiàn)科目余額好多不對(duì)，發(fā)現(xiàn)是發(fā)票沒(méi)有入賬，那今年3月入賬的話，要怎么做分錄平賬？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 17:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)付賬款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2022 04/20 17:12
84784969
2022 04/20 17:12
只能走利潤(rùn)分配嗎，不是直接入費(fèi)用了？
家權(quán)老師
2022 04/20 17:16
是的,因?yàn)槭且郧暗某杀举M(fèi)用
84784969
2022 04/20 17:17
這樣的話，那之前的費(fèi)用不是少做了？
家權(quán)老師
2022 04/20 17:20
是的,就是你們少做費(fèi)用了呀,你們的發(fā)票不是沒(méi)入賬?
84784969
2022 04/20 17:22
不能直接入費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
2022 04/20 17:39
費(fèi)用不能跨年扣除哈，權(quán)責(zé)發(fā)生制耶
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