当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
請問,所得稅匯算,工資薪金支出是填計提的金額還是實(shí)際發(fā)放的金額了
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,職工薪酬明細(xì)表,賬載金額是計提的,其他的都是實(shí)際支付的。
2022 04/20 10:50
84785030
2022 04/20 10:53
好的,計提了20萬,實(shí)際發(fā)了15萬,剩余5萬在今年1月發(fā)了,是不是不需要調(diào)增了
郭老師
2022 04/20 10:53
是的是的,不需要調(diào)整的。
84785030
2022 04/20 10:58
老師,那報表還是顯示調(diào)增了
FAILED
郭老師
2022 04/20 11:00
你計提的和實(shí)際支付的不一樣的嗎?
郭老師
2022 04/20 11:00
你計提的沒有全部發(fā)下去嗎?
84785030
2022 04/20 11:02
就是去年計提,和實(shí)際發(fā)放是差了75000,然后今年1月發(fā)了,是不是實(shí)際發(fā)生額填也要加上75000
郭老師
2022 04/20 11:04
你好,對的是的,稅收金額也得加上。
84785030
2022 04/20 11:06
稅收金額是什么意思了
郭老師
2022 04/20 11:08
你好,允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。
84785030
2022 04/20 11:12
就是 我現(xiàn)在把工資這賬載和實(shí)際的金額填上就可以了嘛
郭老師
2022 04/20 11:13
對的是的,是這么做的。
84785030
2022 04/20 11:16
好的,那老師,公司沒有車,但是去年報銷了油費(fèi),現(xiàn)在油費(fèi)的金額是不是填在A105000表的第30行(其他)嗎,賬載金額和稅收金額填一樣嗎,是這樣處理嗎
郭老師
2022 04/20 11:19
只填寫賬載金額就可以的。
84785030
2022 04/20 11:24
好的,彌補(bǔ)虧稅表自動生成,不需要其他的填寫了嘛
郭老師
2022 04/20 11:24
好對的是的,不需要填寫其他的。
阅读 203