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小規(guī)模納稅人季度末需要計提教育費附加和地方教育費附加稅嗎

84785008| 提问时间：2022 04/20 10:14
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辜老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師
需要交納增值稅，就要計提，不需要繳納，就不用計提
2022 04/20 10:15
84785008
2022 04/20 10:15
需要繳納怎么計提
辜老師
2022 04/20 10:16
借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費
84785008
2022 04/20 10:17
季度末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
辜老師
2022 04/20 10:20
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
84785008
2022 04/20 10:23
小規(guī)模納稅人也要分進(jìn)項和銷項嗎
辜老師
2022 04/20 10:57
小規(guī)模納稅人是不需要的
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