問(wèn)題已解決

老師你好，賬面有一筆其他應(yīng)收，和一筆其他應(yīng)付，其他應(yīng)收收不回來(lái)，其他應(yīng)付也不會(huì)再支付，這樣的情況怎么做分錄平賬呢

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 17:31
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夏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的明細(xì)科目是一個(gè)單位嗎？如果是一個(gè)單位直接對(duì)沖就可以。借其他應(yīng)付款貸，其他應(yīng)收款。
2022 04/19 17:33
84784980
2022 04/19 17:33
不是一個(gè)單位
夏老師
2022 04/19 17:40
你不能處理。有確切的依據(jù)不能收回或不用支付才能處理， 比如你有個(gè)人的死亡證明你才可以將債權(quán)債務(wù)。處理。。
84784980
2022 04/19 17:42
其他應(yīng)收是一筆押金，押金條丟了，對(duì)方不支付 其他應(yīng)付款是之前這個(gè)公司是代賬會(huì)計(jì)，其他人不懂，公司就用個(gè)人賬戶給人家支付過(guò)了，所以不會(huì)再支付第二次
夏老師
2022 04/19 17:48
就這樣的理由。最好就還在帳上呆著，不要處理。
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