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老師，收到農(nóng)戶原木免稅發(fā)票10萬。（1000立方米*100元）。。只允許抵扣100000/1.09*0.09*0.84這么多稅額，那原材料入賬金額是不是100000-100000/1.09*0.09*0.84，這個(gè)分錄要怎么編制，一，二級(jí)科目是什么，附件是什么

84785008| 提问时间：2022 04/19 15:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
為啥只允許扣除0.84呢?
2022 04/19 15:49
84785008
2022 04/19 15:49
申報(bào)增值稅時(shí)有個(gè)允許扣除率
84785008
2022 04/19 15:57
我的問題麻煩回答下：老師，收到農(nóng)戶原木免稅發(fā)票10萬。（1000立方米*100元）。。只允許抵扣100000/1.09*0.09*0.84這么多稅額，那原材料入賬金額是不是100000-100000/1.09*0.09*0.84，這個(gè)分錄要怎么編制，一，二級(jí)科目是什么，附件是什么
家權(quán)老師
2022 04/19 15:59
借:原材料?100000-100000/1.09*0.09*0.84 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)100000/1.09*0.09*0.84 貸:應(yīng)付賬款100000
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