问题已解决
21年12月有購買商品的暫估入庫,匯算清繳要怎么做



您好
請問收到暫估發(fā)票了嗎 已經(jīng)出售結轉成本了嗎
2022 04/19 11:11

84785039 

2022 04/19 11:18
還掛著一個購買商品的暫估,不過已經(jīng)出售結轉成本了

bamboo老師 

2022 04/19 11:19
那把暫估的分錄紅沖 然后沒有收到發(fā)票的話匯算清繳納稅調(diào)整

84785039 

2022 04/19 11:21
還沒收到發(fā)票就沒有做紅沖,納稅調(diào)整怎么填

bamboo老師 

2022 04/19 11:24
填寫納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他欄次

84785039 

2022 04/19 11:25
那暫估價格會和發(fā)票實際價格不一樣

bamboo老師 

2022 04/19 11:25
請問暫估金額啊還是發(fā)票金額大

84785039 

2022 04/19 11:25
還是按暫估價填到其他欄次嗎

84785039 

2022 04/19 11:26
暫估金額大

bamboo老師 

2022 04/19 11:25
請問暫估金額啊還是發(fā)票金額大
商品已經(jīng)出售結轉銷售成本了嗎

84785039 

2022 04/19 11:26
對的,已經(jīng)結轉成本

bamboo老師 

2022 04/19 11:29
那按照發(fā)票跟暫估的差額填寫

84785039 

2022 04/19 11:34
發(fā)票沒開,想等下次客戶再購買時候沖掉這筆暫估,其實我覺得是已經(jīng)收到發(fā)票了,上一任會計把售價當成暫估購入的成本了,所以有差額,然后又把本來該沖暫估的貨物當庫存了,所以就有遺留一筆暫估沒沖

bamboo老師 

2022 04/19 11:35
您不是說已經(jīng)收到暫估的發(fā)票了嗎?那暫估價格會和發(fā)票實際價格不一樣

84785039 

2022 04/19 11:38
其實已經(jīng)收到發(fā)票了,就是上一任會計做錯賬了,變成還沒收到發(fā)票一直沒沖這筆暫估

bamboo老師 

2022 04/19 11:39
那您寫分錄沖銷暫估 就好了啊 因為發(fā)票已經(jīng)收到了
然后發(fā)票跟暫估差額 填納稅調(diào)整項目明細表

84785039 

2022 04/19 11:39
把售價當暫估金額入賬了,還把本來應該沖掉的暫估貨物當庫存了

bamboo老師 

2022 04/19 11:40
那您現(xiàn)在紅沖暫估的 然后按我說的填匯算清繳填表
