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去年的企業(yè)所得稅 城建稅 教育費 地方教育費都沒有計提,只做了繳納了分錄,今年補計提 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 ? ? ? ? ? ?應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? 應交稅費-教育費附加 ? ? ? ? ? 應交稅費-地方教育費附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 做完這兩筆分錄 今年3月的季報的利潤報表沒有變化,正常嗎?

84784974| 提问时间:2022 04/18 22:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
對的 不影響今年的利潤 你在匯算清繳可以多抵扣所得稅
2022 04/18 22:33
84784974
2022 04/18 22:34
哦,請問匯算清繳 多抵扣所得稅是應該要怎么做呢?
郭老師
2022 04/18 22:37
納稅調(diào)整明細表扣除項目 其他30欄 填寫稅收金額
84784974
2022 04/18 22:49
那這是要退稅嗎?會不會很麻煩
郭老師
2022 04/18 22:52
你之前繳納了稅款嗎 不一定,稅務局有些要求嚴格的,會要求查賬的
84784974
2022 04/18 23:03
是的,之前繳納了稅款,只是沒計提
84784974
2022 04/18 23:04
不需要退錢,她不來查賬,匯算清繳過關就行
郭老師
2022 04/18 23:32
那你直接坐到今年 或者安你上面做的 匯算清繳不調(diào)整
84784974
2022 04/19 01:42
好的,謝謝老師,今年的匯算清繳有相關的課程可以學習嗎?
郭老師
2022 04/19 07:33
可以的 在首頁直接搜匯算清繳
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