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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們所有的收入還沒開票，營(yíng)業(yè)成本這欄可以填嗎？
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你好，有收入就需要填寫 營(yíng)業(yè)成本欄次
需要做到成本與收入匹配才是的?
2022 04/18 16:47
84784979 
2022 04/18 16:54
我現(xiàn)在的收入全部掛的預(yù)收帳款里，那么我所用的祡油也屬于成本發(fā)票也開過來了，我該如何做帳？
鄒老師 
2022 04/18 17:00
你好，實(shí)際已經(jīng)取得了收入，但是通過了預(yù)收賬款掛賬，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)為收入，是這個(gè)意思嗎？?
84784979
2022 04/19 09:31
是的，只是我們還沒開發(fā)票出去，
鄒老師
2022 04/19 09:33
你好，那現(xiàn)在處理是
借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784979
2022 04/19 09:57
老師，我們不用繳納增值稅，只繳企業(yè)所得稅
鄒老師
2022 04/19 10:02
你好，不用繳納增值稅（是什么原因?qū)е碌?？?/div>
84784979
2022 04/19 10:34
老師，我們是殯葬服務(wù)國(guó)有獨(dú)資公司
鄒老師
2022 04/19 10:38
你好，那現(xiàn)在處理是
借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
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現(xiàn)在的所得稅季報(bào)變了，填營(yíng)業(yè)收入這一欄能否將營(yíng)業(yè)外收入并在下面填，因?yàn)榧緢?bào)里就只有二欄營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本二欄？
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老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅主表，第1、2、3行，是自己算好填進(jìn)去的，而不是季度利潤(rùn)表直接復(fù)制過去吧？比如第一欄營(yíng)業(yè)收入，是利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入，合計(jì)填進(jìn)去是嗎？第2欄營(yíng)業(yè)成本是利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本+各種費(fèi)用填進(jìn)去？第三欄的利潤(rùn)總額是第一欄減第二欄？
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9欄是填開票收入還是未開票收入？小規(guī)模
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老師：小規(guī)模營(yíng)業(yè)額50萬，增值稅申報(bào)表填第幾欄？無票收入填第幾欄？有票收入填第幾欄？減免的2個(gè)點(diǎn)填第幾欄？
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老師：小規(guī)模營(yíng)業(yè)額50萬（普票），增值稅申報(bào)表填第幾欄？無票收入填第幾欄？有票收入填第幾欄？減免的2個(gè)點(diǎn)填第幾欄？
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