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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模的應(yīng)交增值稅需要季度末通過(guò)未繳增值稅科目處理嗎？
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您好！現(xiàn)在免稅的也可以直接計(jì)入收入的。
2022 04/18 15:05
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小規(guī)模納稅人季度末，已達(dá)起征點(diǎn)需要繳納增值稅，季度末對(duì)增值稅如何處理
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老師想請(qǐng)教一下，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)出未繳增值稅和轉(zhuǎn)出多繳增值稅為什么會(huì)有期末余額呢？不是應(yīng)該多繳和未繳都轉(zhuǎn)到未繳增值稅科目的借方和貸方了嗎？
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是不是月末:把應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)增值稅科目都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅（貸方表增加嗎？）
等繳納的時(shí)候:再借未繳增值稅，貸銀行存款？
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小規(guī)模納稅人，季報(bào)，當(dāng)季度末發(fā)現(xiàn)可以免稅 ，就當(dāng)季度末做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 是吧？然后 當(dāng)季季度末時(shí)發(fā)現(xiàn)本季度超三十萬(wàn)了要交稅，那本季度末需要把增值稅從每次銷(xiāo)售貨物時(shí)寫(xiě)在貸方的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？ 還是就留到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目上 然后本季度結(jié)束的次月做繳納的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 是這樣嗎老師？
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電腦做賬，小規(guī)模有收入用的應(yīng)交增值稅，然后，季度末需要寫(xiě)什么摘要用借未交增值稅貸應(yīng)交增值稅嗎？
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- 甲公司持有乙公司26%的股權(quán)，能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?，采用?quán)益法核算。2021年9月30日甲公司出售其生產(chǎn)的丙產(chǎn)品給乙公司，銷(xiāo)售價(jià)款為200萬(wàn)元。截止2021年12月31日，乙公司已對(duì)外出售所購(gòu)丙產(chǎn)品的50%，甲公司生產(chǎn)該批丙產(chǎn)品的成本為1300萬(wàn)元。 2021年，乙公司按期凈資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)算實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1200萬(wàn)元。其他綜合收益增加700萬(wàn)元。 問(wèn):計(jì)算2021年12月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表投資收益的列示金額。 答案疑問(wèn)：合并財(cái)務(wù)報(bào)表投資收益內(nèi)部交易為什么不扣除已經(jīng)出售丙產(chǎn)品的50%。 昨天
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