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問題已解決
，紅沖發(fā)票分錄： 借：應收賬款（紅字） 貸：主營業(yè)務收入（紅字） 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（紅字） 結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益： 借：主營業(yè)務收入（紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整（紅字
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您好
請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022 04/18 12:34
84785034 
2022 04/18 12:36
是我去年開了賬紅沖發(fā)票，但是當年沒入賬，今年找到發(fā)票，今年打算入賬
84785034
2022 04/18 12:37
我的問題沒復制上去，不好意思 。去年開的紅沖發(fā)票，當時沒有入賬，今年找到了發(fā)票，就做了營業(yè)收入的減少。，紅沖發(fā)票分錄： 借：應收賬款（紅字） 貸：主營業(yè)務收入（紅字） 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（紅字） 結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益： 借：主營業(yè)務收入（紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整（紅字這樣做分錄行嗎？
84785034
2022 04/18 12:38
我今年做了營業(yè)收入的減少，沒有結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損失，因為是沒有業(yè)務的公司，那報表就顯示營業(yè)收入是負數(shù)。
84785034
2022 04/18 12:40
成本我已經(jīng)做了紅沖，導致我的成本和收入在所得稅里面全是負數(shù)
bamboo老師 
2022 04/18 12:52
借：應收賬款 借方紅字
貸：以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
應該這樣寫分錄調(diào)整
84785034
2022 04/18 12:54
那成本是按之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本做負數(shù)嗎？
bamboo老師
2022 04/18 12:54
成本是按之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本做負數(shù) 是的
84785034
2022 04/18 14:47
老師 那報表里還是體現(xiàn)營業(yè)收入的負數(shù)嗎？我是金蝶記賬的，要怎么更改數(shù)據(jù)呢？
bamboo老師
2022 04/18 15:03
這個分錄不體現(xiàn)在利潤表啊
以前年度損益科目 不做利潤表體現(xiàn)的
84785034
2022 04/18 15:12
那這個月主營業(yè)務收入就是0嗎？
bamboo老師
2022 04/18 15:15
本月沒有收入的話?這個月主營業(yè)務收入就是0
84785034
2022 04/18 15:53
制造費用的折舊費 在利潤表里沒有體現(xiàn)嗎
bamboo老師
2022 04/18 15:53
制造費用的折舊費 在利潤表里沒有直接體現(xiàn)
84785034
2022 04/18 16:35
這個企業(yè)沒有業(yè)務 那主營成本是負數(shù)是正常的吧？
bamboo老師
2022 04/18 16:53
沒有業(yè)務 怎么會主營成本是負數(shù)？
84785034
2022 04/18 17:43
成本是按之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本做負數(shù)
84785034
2022 04/18 17:44
這樣就導致成本也是負數(shù)，企業(yè)當季沒有其他的主營業(yè)務成本
bamboo老師
2022 04/18 17:44
以前年度的 用以前年度損益調(diào)整科目啊 不在今年利潤表體現(xiàn)啊
84785034
2022 04/18 19:58
那主營業(yè)務成本是怎么做分錄的呢
bamboo老師
2022 04/18 19:59
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
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