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(1)某批外購存貨年初、年末借方余額分別為9900萬元和9000萬元，相關遞延所得稅資產(chǎn)年初余額為235萬元，該批存貨跌價準備年初、年末貸方余額分別為940萬元和880萬元，當年轉回存貨跌價準備60萬元，稅法規(guī)定，該筆準備金在計算應納稅所得額時不包括在內。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是要算什么呢
2022 04/18 10:18
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某批外購存貨年初、年末借方余額分別為9 900萬元和9 000萬元，相關遞延所得稅資產(chǎn)年初余額為235萬元，該批存貨跌價準備年初、年末貸方余額分別為940萬元和880萬元，當年轉回存貨跌價準備60萬元。稅法規(guī)定，該筆準備金在計算應納稅所得額時不包括在內。
1、存貨跌價準備轉回的這部分在算應納稅所得額時 需要利潤減去存貨跌價準備轉回的這部分嗎
2、此題年初未9900年末9000 我要考慮是因為賣掉了900的存貨 同時要結轉存貨跌價準備 題目是沒有 但是年初9900 年末9000 我就想著是賣掉了
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（1）某批外購存貨年初、年末借方余額分別為9 900萬元和9 000萬元，相關遞延所得稅資產(chǎn)年初余額為235萬元，該批存貨跌價準備年初、年末貸方余額分別為940萬元和880萬元，當年轉回存貨跌價準備60萬元。稅法規(guī)定，該筆準備金在計算應納稅所得額時不包括在內。
分別計算甲公司有關資產(chǎn)、負債在2012年年末的賬面價值、計稅基礎，及其相關的暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債的金額（不必列示計算過程
這類型的題該怎么做？
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（1）某批外購存貨年初、年末借方余額分別為9 900萬元和9 000萬元，相關遞延所得稅資產(chǎn)年初余額為235萬元，該批存貨跌價準備年初、年末貸方余額分別為940萬元和880萬元，當年轉回存貨跌價準備60萬元。稅法規(guī)定，該筆準備金在計算應納稅所得額時不包括在內。
要求：計算甲公司有關資產(chǎn)的賬面價值、計稅基礎，及其相關的暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債的金額
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甲公司2019年度實現(xiàn)利潤總額10000萬元，適用的所得稅稅率為25%；預計未來期間適用的所得稅稅率不會發(fā)生變化，假定未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應納稅所得額用以抵扣暫時性差異。甲公司2019年度發(fā)生的有關交易和事項中，會計處理與稅法規(guī)定存在差異的有：資料一：某批外購存貨年初、年末借方余額分別為9900萬元和9000萬元，相關遞延所得稅資產(chǎn)年初余額為235萬元，該批存貨跌價準備年初、年末貸方余額分別為940萬元和880萬元，當年轉回存貨跌價準備60萬元，稅法規(guī)定，存貨跌價準備在計算應納稅所得額時不包括在內，未來實際發(fā)生時可以稅前抵扣，2019年應納稅所得額是多少，這題怎么理解
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1、甲公司2022年度實現(xiàn)利潤總額10 000萬元，適用的所得稅稅率為25%；預計未來期間適用的所得稅稅率不會發(fā)生變化，假定未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應納稅所得額用以抵扣暫時性差異。甲公司2022年度發(fā)生的有關交易和事項中，會計處理與稅法規(guī)定存在差異的有：
資料一：某批外購存貨年初、年末借方余額分別為9 900萬元和9 000萬元，相關遞延所得稅資產(chǎn)年初余額為235萬元，該批存貨跌價準備年初、年末貸方余額分別為940萬元和880萬元，當年轉回存貨跌價準備60萬元，稅法規(guī)定，該筆準備金在計算應納稅所得額時不包括在內。計算甲公司有關資產(chǎn)、負債在2022年年末的賬面價值、計稅基礎，及其相關的暫時性差異
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