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老師,我1月份繳納的去年12月份的城建稅和增值稅,這一季度的納稅申報(bào)表里,我也要把1月份繳納的金額填進(jìn)利潤(rùn)表和增值稅的表里嗎?急急急

84784962| 提问时间:2022 04/17 00:28
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夏老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,需要在增值稅納稅申報(bào)表中。填入。實(shí)際交納上期稅
2022 04/17 00:45
84784962
2022 04/17 00:47
城建稅在利潤(rùn)表中在2021年12月份的報(bào)表中已經(jīng)填過(guò)了就不用再填了是嗎
84784962
2022 04/17 00:48
老師,增值稅實(shí)際繳納上期稅在哪里填???
夏老師
2022 04/17 00:50
你找一下,在申報(bào)表比較靠下的行里
84784962
2022 04/17 00:51
是增值稅主表里嗎
夏老師
2022 04/17 00:55
是的,主表靠下的行里
84784962
2022 04/17 00:57
沒(méi)找到啊,老師
FAILED
夏老師
2022 04/17 01:04
一般納稅人的申報(bào)表里有,小規(guī)模的不用填
84784962
2022 04/17 01:04
那就不用管,我們是小規(guī)模
夏老師
2022 04/17 01:05
對(duì)的,小規(guī)模不用管
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