00:10:00
問題已解決
既是小型微利企業(yè)又是高企，匯算清繳應(yīng)該勾選哪些表格？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 比如《職工薪酬納稅調(diào)整明細表》(A105050)（每個企業(yè)應(yīng)該都涉及）
8、《廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表》(A105060)（有該項費用的企業(yè)涉及）填列《A105000納稅調(diào)整項目明細表》、(A107010)《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)患明細表》 ； 小微企業(yè) 部分的表格不報哈 ： 1、《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）
2、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）
3、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）
4、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）
5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細表》（A103000）
6、《期間費用明細表》 （A104000）
上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A表）》（A100000）中直接填寫。除以上表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，則無需填報。
10、《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》(A105080)（有固定資產(chǎn)的企業(yè)涉及）
2022 04/15 17:01
84784980 
2022 04/15 17:03
小微微利企業(yè)部分的表格肯定要報的呀，因為小型微利企業(yè)政策更優(yōu)惠呀，那我們肯定報的有7040表格呀
84784980
2022 04/15 17:06
我勾選的表有基礎(chǔ)信息表， A100000， A 5000納稅調(diào)整項目明細表，A5050職工薪酬， A5080資產(chǎn)折舊， A6000彌補虧損明細表， A 7010免稅減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表， A7012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表， A7040減免所得稅優(yōu)惠明細表， A7041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表
meizi老師 
2022 04/15 17:08
?你好； 我是給你舉例小微企業(yè) 有部分表格不報；? 其他的表格按照你實際去勾選? ? ? ?；對的? ?
閱讀 189
描述你的問題，直接向老師提問
348
意見反饋
