問(wèn)題已解決

我們公司有一張進(jìn)項(xiàng)專票，但是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，（我們客戶不需要發(fā)票）這張票我可以用來(lái)做抵扣嗎？ 如果要做，是怎么做呢？ 因?yàn)榭蛻羰莻€(gè)體，他轉(zhuǎn)賬對(duì)私，不會(huì)對(duì)工…

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 13:53
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，不要發(fā)票也一樣要做銷(xiāo)項(xiàng)的，進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣
2022 04/14 13:54
84784964
2022 04/14 14:13
這個(gè)怎么做呢？
小云老師
2022 04/14 14:17
確認(rèn)收入分錄：借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)。 銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品 購(gòu)入商品借庫(kù)存商品?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
84784964
2022 04/14 15:06
也就是說(shuō)銷(xiāo)項(xiàng)還要另外做增值稅對(duì)嗎？ 比如進(jìn)項(xiàng)10w，稅點(diǎn)13％，銷(xiāo)項(xiàng)11w，我還要交1W的增值稅及附加稅對(duì)嗎？
小云老師
2022 04/14 15:14
是的，你的理解是正確的
84784964
2022 04/14 15:39
如果是這樣，那直接做成本不是更好
小云老師
2022 04/14 15:50
你不做進(jìn)項(xiàng)也一樣要交銷(xiāo)項(xiàng)啊
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~