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問題已解決
老師，上個月一個同事的個稅我多扣了。2月份應扣個稅是174元。稅款扣了186元。3月份應扣個稅是174元，稅款扣了多少162元。2個月多扣了這個同事24元。工資單改正了。我想問一下賬要怎么更正
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同學你好
多扣的個稅計入其他應付款
2022 04/14 13:38
84784956 
2022 04/14 13:40
老師 是借其他應收款-代扣個稅150 借其他應付款-某員工12 貸銀行存款 這樣嗎
樸老師 
2022 04/14 13:43
同學你好
對的
是這樣做的
84784956
2022 04/14 13:45
老師 那其他應付款就不平了呀。
樸老師
2022 04/14 13:51
銀行存款還有１３８呢
這樣是平的
84784956
2022 04/14 14:46
不對呀。老師！老師，銀行扣款是扣的186。稅款實際是162。發(fā)放工資是貸其他應收款186。中間有24塊的差異是多扣的工資。我這會不知道怎么做了
樸老師
2022 04/14 14:56
同學你好計入往來就可以
84784956
2022 04/14 14:58
分錄要怎么做
樸老師
2022 04/14 15:02
借其他應收款-代扣個稅150 借其他應付款-某員工12 貸銀行存款 162
84784956
2022 04/14 15:14
有余額呀，老師
樸老師
2022 04/14 15:20
不是沖減你的應付職工薪酬了嗎
84784956
2022 04/14 15:23
不是的，是發(fā)工資的時候多扣了個人所得稅，然后下個月工資里面少扣一點。沖減掉。這部分我不知道怎么做分錄
樸老師
2022 04/14 15:27
同學你好
下個月發(fā)工資的時候
借應付職工薪酬
貸銀行存款
貸其他應付款
84784956
2022 04/14 15:29
老師 我做了。但還是不平。我不知道錯在哪一步了。這個月是要平賬了的
樸老師
2022 04/14 15:37
同學你好
借應付職工薪酬
貸銀行存款
貸其他應收款
其他應收款和其它應付款的明細都是個人吧
直接用一個其他應收款就可以
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