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老師，資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是不影響匯算清繳嗎，那彌補虧損都是按照當(dāng)年的利潤表金額來的呀？ 因為當(dāng)年有調(diào)整以前年度損益，造成了資產(chǎn)負(fù)債表是盈利的還補交了企業(yè)所得稅，但是到匯算清繳時還是按照利潤表當(dāng)年的虧損數(shù)來的，顯示還可以退回調(diào)整時所補交的企業(yè)所得稅

84784989| 提问时间：2022 04/14 13:21
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，企業(yè)所得稅彌補虧損是稅法口徑，與未分配利潤無關(guān)
2022 04/14 13:21
84784989
2022 04/14 13:23
那我是不用管他嗎，匯算清繳上顯示的可以退回所交的企業(yè)所得稅也不用操作嗎？
小林老師
2022 04/14 13:25
您好，那您可以申請退稅
84784989
2022 04/14 13:28
哦哦，如果不申請退稅會影響以后年度匯算清繳數(shù)嗎
84784989
2022 04/14 13:28
我本來的賬也不需要動吧
小林老師
2022 04/14 13:29
您好，1不影響，2不需要動賬
84784989
2022 04/14 13:29
好的，謝謝你
小林老師
2022 04/14 13:30
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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