問(wèn)題已解決

實(shí)收資本之前年度未入賬，現(xiàn)在怎么做賬，之前的銀行也注銷了換了新的銀行

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 15:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是股東實(shí)際投入了投資款，但是賬面沒(méi)有入賬，是這個(gè)意思嗎？?
2022 04/13 15:51
84784990
2022 04/13 15:52
是的老師，現(xiàn)在想補(bǔ)做這個(gè)憑證，怎么補(bǔ)
鄒老師
2022 04/13 15:59
你好 借：銀行存款等科目，貸：實(shí)收資本?
84784990
2022 04/13 16:15
之前的銀行注銷了
84784990
2022 04/13 16:15
現(xiàn)在的銀行也沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)的回單
鄒老師
2022 04/13 16:20
你好，之前這個(gè)投資款，是通過(guò)銀行收取的嗎？?
84784990
2022 04/13 17:34
是的老師，可是之前的銀行賬戶注銷了
鄒老師
2022 04/13 17:41
你好，既然之前這個(gè)投資款，是通過(guò)銀行收取，那就是這樣做分錄啊 借：銀行存款，貸：實(shí)收資本? 銀行賬戶注銷了，根據(jù)銀行賬戶資金變動(dòng)情況做相應(yīng)分錄就是了?
84784990
2022 04/13 17:43
主要之前的賬都沒(méi)做，現(xiàn)在流水回單都沒(méi)有，現(xiàn)在做銀行存款這個(gè)金額會(huì)造成銀行賬戶賬面不符
鄒老師
2022 04/13 17:49
你好，那只能說(shuō)明你單位財(cái)務(wù)資料不全（之前的賬都沒(méi)做，流水回單都沒(méi)有），并不代表我回復(fù)的這樣做分錄不對(duì)啊
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