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問題已解決
你好 隔年發(fā)票 當時沒有紅沖 現(xiàn)在能紅沖不10萬的發(fā)票
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您好，現(xiàn)在可以正常紅沖。
2022 04/12 14:46
84784962 
2022 04/12 14:47
紅沖完這個賬怎么弄
玲老師 
2022 04/12 14:47
就做負數(shù)分錄就可以了。
玲老師
2022 04/12 14:47
是把多記的紅沖做負數(shù)分錄。
84784962
2022 04/12 14:50
這個明白? 就是直接做到今年的賬里面 就行嗎? 我一季度稅已經(jīng)報完了? 那就做二季度嗎
84784962
2022 04/12 14:53
能不能做匯算清繳的時候 做到銷售退回里
玲老師
2022 04/12 14:54
。匯算清繳前做的匯算清繳，不用調整。用以前年度損益調整科目。
84784962
2022 04/12 15:05
做以前年度損益調整里做21年匯算清繳的時候可以稅前扣除吧
玲老師
2022 04/12 15:09
你好 沖完了就不用扣了，沒有了?
84784962
2022 04/12 15:19
我還是不明白? 我現(xiàn)在做紅沖 這樣的 二季度的收入增值稅相應減少對吧? ?
84784962
2022 04/12 15:21
我現(xiàn)在不想紅沖? 21年有一筆暫估入賬18萬沒有發(fā)票要調增? 這個如果剛好調減我就補稅少了 我需不需要調到匯算清繳表里體現(xiàn)出來
玲老師
2022 04/12 15:30
你好 年報前沖了就按沖完后的 在稅前扣除
84784962
2022 04/12 15:35
好的? 我沖完再看? 謝謝
玲老師
2022 04/12 15:43
不客氣，祝工作愉快。
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