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問題是我外包的發(fā)票來只有1%的，但我申報可以用3%的稅點，差額抵扣的[圖片][圖片]，怎么辦
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你好！進(jìn)項稅差額不作單獨憑證處理的，按實際發(fā)票金額填寫就可以
2022 04/12 11:30
84785013 
2022 04/12 15:09
問題是我們開票10萬，稅率3%，原交增值稅3000元，但是有分包3萬，減掉分包3萬，我只要交增值稅7萬*0.03=2100元，只要交2100元，這個增值稅差額900元怎么樣做分錄
耿老師 
2022 04/12 15:20
你好！你開票不是按差額開的？
84785013
2022 04/12 15:38
開票沒有按差額開啊，發(fā)票還是按正常的3%的開。進(jìn)來的發(fā)票是分包給個人的是按1%的進(jìn)項銷普票。
耿老師
2022 04/12 16:19
你好！你們簡易征收進(jìn)項稅不可以抵扣，只是開票是時按收入減成本的差額乘以3%稅率計算銷項稅
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