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問題已解決
老師，你好！我們是一般納稅人，有留抵稅6萬多，現在稅務局說要么退稅，要么推算出收入，以無票收入先報增值稅，讓后我們開票了再沖無票收入，我想問一下留抵稅可以留多長時間不抵扣，還有就是6萬多的留抵稅，我怎么倒推出收入，開票了以后又怎么充？
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你好
6/稅率
就是你的銷售額
沒有時間限制的
借應收賬款、負數
貸主營業(yè)務收入、負數
應交稅費，負數
借、應收賬款
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費
2022 04/11 20:48
84784996 
2022 04/11 21:15
老師，這個月先做借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入，后面開了票再做負數是嗎
郭老師 
2022 04/11 21:15
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費做這個。
84784996
2022 04/11 21:16
報稅時候先填無票收入，后面我們要沖怎么填呢
84784996
2022 04/11 21:17
那負數的呢
郭老師
2022 04/11 21:21
未開具發(fā)票負數
開局的發(fā)票正數
84784996
2022 04/11 21:24
明白了，那報稅時候怎么填增值稅申報表呢
84784996
2022 04/11 21:25
充留抵稅的分錄怎么做
郭老師
2022 04/11 21:27
未開具發(fā)票負數
開局的發(fā)票正數
這個就是申報
郭老師
2022 04/11 21:28
之前留底在哪個科目里面做的。
84784996
2022 04/11 21:29
哦，這個月在無票收入欄填負數銷售額，下個月開了票再無票收入欄寫正數！這樣能沖了留抵稅嗎
84784996
2022 04/11 21:30
應交稅費，應交增值稅，進項稅
郭老師
2022 04/11 21:42
你好，這個月在正數銷售額里面填寫
下一個月開了發(fā)票，但未開具發(fā)票，填寫負數
然后開具的發(fā)票填寫正數
有銷項你的進項留底才能抵扣了。
郭老師
2022 04/11 21:43
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84784996
2022 04/11 21:48
好的，謝謝老師！我自己再想想！
郭老師
2022 04/11 21:52
好的
你在想想吧
可以把分錄寫下
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