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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估入庫(kù)高于實(shí)際入庫(kù)金額，上月結(jié)轉(zhuǎn)了成本，本月紅沖后按實(shí)際入賬，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)，該怎么調(diào)賬，謝謝
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同學(xué)，你本月是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)其他的成本？
2022 04/11 14:14
84785045 
2022 04/11 14:28
結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是0庫(kù)存，實(shí)際也是0庫(kù)存
林木老師 
2022 04/11 14:30
?如果你上月多結(jié)轉(zhuǎn)了，本月調(diào)賬是負(fù)庫(kù)數(shù)那也應(yīng)該是合理的。如果你可以反結(jié)賬回去那就更改下以前的數(shù)據(jù)也是可以的。
84785045
2022 04/11 14:32
借 本年利潤(rùn)-24063.63貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-24069.63，這樣處理可以嗎？
84785045
2022 04/11 14:33
直接沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)的！
林木老師
2022 04/11 14:34
?可以這樣處理，只是數(shù)據(jù)不太好看而已。
84785045
2022 04/11 14:35
好的，謝謝！
林木老師
2022 04/11 14:36
不客氣，努力的小天使。
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