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小規(guī)模納稅人第一季度不含稅銷售收入合計(jì)20萬(wàn)，含開(kāi)了專票5萬(wàn)?，F(xiàn)在交增值稅，怎么做分錄

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 12:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收入分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款?
2022 04/11 12:03
84784960
2022 04/11 12:06
怎么轉(zhuǎn)出第一季度未交的增值稅？老師
84784960
2022 04/11 12:08
借：銀行存款20萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入198019.80，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅1980.20.。。。。。。。。但我現(xiàn)在報(bào)稅，實(shí)際交增值稅只要專票部分啊495.05的增值稅
鄒老師
2022 04/11 12:46
你好 收入分錄是，借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款? 減免的部分，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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