问题已解决

老師,年初計(jì)提的地方教育附加數(shù)是115.79,實(shí)際申報(bào)扣繳的是115.80,有一分錢的差額,這個(gè)要怎么調(diào)?

84785045| 提问时间:2022 04/09 16:03
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 補(bǔ)計(jì)提一分錢就好了
2022 04/09 16:03
84785045
2022 04/09 16:11
老師,那多計(jì)提了一分錢呢?
bamboo老師
2022 04/09 16:12
多計(jì)提了一分錢 紅沖掉就好了
84785045
2022 04/09 16:14
老師,分錄應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2022 04/09 16:14
請問是紅沖分錄嗎
84785045
2022 04/09 16:17
計(jì)提時(shí)是借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi),紅沖用負(fù)數(shù)表示就可以對嗎
bamboo老師
2022 04/09 16:25
紅沖用負(fù)數(shù)表示就可以 對的
84785045
2022 04/09 17:14
老師,還有一個(gè)問題,我年初有一筆應(yīng)收款項(xiàng)金額是:76576元,一月份時(shí)對方付了一筆款174835.2元(對方把金額弄錯(cuò)了)我這邊扣除了應(yīng)收的款項(xiàng)和手續(xù)費(fèi)7.2元后,退了98252元回去,現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)不對了,能請老師給做個(gè)分錄我看看是哪里錯(cuò)了
bamboo老師
2022 04/09 17:17
借:應(yīng)收賬款76576 貸:主營業(yè)務(wù)收入76576 借:銀行存款174835.2 貸:應(yīng)收賬款174835.2 借:應(yīng)收賬款 174835.2-76576=98259.2 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 98252-98259.2=-7.2 貸:銀行存款?98252
84785045
2022 04/09 17:22
老師,你能看到我拍的圖片嗎
FAILED
84785045
2022 04/09 17:23
我這么做對不對
bamboo老師
2022 04/09 17:24
這樣合并寫也正確 的啊
84785045
2022 04/09 17:32
現(xiàn)在是銀行存款對不上了,差額剛好是7.2元,我還以為是這個(gè)分錄做錯(cuò)了
bamboo老師
2022 04/09 17:37
您支付匯款的時(shí)候 有沒有實(shí)際發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用?就是轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)?
84785045
2022 04/09 17:37
是的老師,發(fā)生了
bamboo老師
2022 04/09 17:38
那你當(dāng)時(shí)分錄寫了嗎
84785045
2022 04/09 17:38
沒有,我們是小微企業(yè),季報(bào),一季度業(yè)務(wù)不多我現(xiàn)在才開始做賬
bamboo老師
2022 04/09 17:39
那您把這個(gè)手續(xù)費(fèi)做了? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
84785045
2022 04/09 17:41
喔,是的,把自己繞進(jìn)去了沒出得來,那我就合并在剛才發(fā)給你看的那個(gè)分錄里面,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用7.2,可以嗎
bamboo老師
2022 04/09 17:46
這樣賬務(wù)處理可以的哈
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