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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù),是應(yīng)收帳款影響的。但是申報企業(yè)所得稅季報不能填寫負(fù)數(shù),這個要怎么處理呢
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你好,將應(yīng)收賬款重分類到預(yù)收賬款,就是你錢提前收回來了發(fā)票沒開。
2022 04/08 15:12
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2022 04/08 15:13
是不是不用調(diào)帳,就是填季報的時候,將應(yīng)收的貸方金額,調(diào)到預(yù)收帳款就可以了?
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2022 04/08 15:14
不是發(fā)票的問題,是跟其他單位掛的一個往來款
圖圖*老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 15:19
只需要調(diào)報表,不調(diào)賬
圖圖*老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 15:20
往來款應(yīng)該掛其他應(yīng)收應(yīng)付的
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2022 04/08 15:22
嗯,我剛打錯上去了。負(fù)數(shù)是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款造成的,那報表調(diào)到其他應(yīng)付款 就行了吧?調(diào)整的報表,需要打印出來的嗎?
圖圖*老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 15:27
是的,按調(diào)整后的報表申報
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2022 04/08 15:45
好的,謝謝老師
圖圖*老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 16:01
不客氣的,工作愉快
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