問(wèn)題已解決

代開(kāi)專票28萬(wàn)，開(kāi)普票15萬(wàn)，教育附加和地方教育附加可以免稅嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 18:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 季度銷售額超過(guò)30萬(wàn) 不減免
2022 04/07 18:27
84785015
2022 04/07 18:29
不是45萬(wàn)嗎
bamboo老師
2022 04/07 18:31
2016年12號(hào)文件是30萬(wàn) 有的地區(qū)超過(guò)30萬(wàn) 系統(tǒng)不允許減免 沒(méi)有對(duì)應(yīng)減免稅收代碼選擇的
84785015
2022 04/07 18:32
大廳代開(kāi)票時(shí)為什么只扣了城建稅，兩個(gè)附加沒(méi)扣
bamboo老師
2022 04/07 18:38
因?yàn)楫?dāng)時(shí)不確定您是否超過(guò)30萬(wàn)銷售額
84785015
2022 04/07 18:40
那我季報(bào)時(shí)要補(bǔ)交對(duì)嗎，但我季報(bào)時(shí)附例資料二為什么顯示我大廳已交的城建稅為O
bamboo老師
2022 04/07 18:53
本期已交稅額欄次不能填寫么？
84785015
2022 04/07 18:59
對(duì)的，灰色的，數(shù)據(jù)從哪帶出來(lái)，主表上稅金及附加也顯示零
bamboo老師
2022 04/07 19:01
您城建稅沒(méi)有計(jì)稅基礎(chǔ) 不需要再繳納了 也不要填寫了 補(bǔ)繳附加稅就可以了
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