问题已解决
老師今年1-3月份的企業(yè)所得稅表里的14行本年實際已繳納的企業(yè)所得稅咋是2021年12月份填報的已繳納額呀
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你好
你填寫的是哪一個表,把編號發(fā)一下,我看一下
2022 04/06 16:36
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2022 04/06 16:42
是企業(yè)所得稅A類報表A200000
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 16:48
看到了,你填寫的是本年實際已繳納所得稅額,這個是稅款還沒有進入到國庫。你這個可以等一段時間,稅款進入國庫就沒有的。或者是你作為匯算清繳,也是會好的
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2022 04/06 16:51
那2022年第一季度的應(yīng)繳納金額就沒法寫了呀,就顯示2022年第一季度不用交稅,其實應(yīng)該有稅
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 16:56
是的,這個是灰色的,你沒有辦法填寫的。你只能是說上面有什么數(shù)字就默認是什么數(shù)字的
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2022 04/06 17:00
那我2022年第一季度的需要繳納的數(shù)就沒有了是吧(也就是不顯示了嗎)
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 17:04
是的,他上面是沒有顯示的
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2022 04/06 17:07
那我賬上還計提吧,那2022年第一季度應(yīng)該繳納的增值稅在什么時候填寫呢
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 17:12
你賬上會跟申報表不一致,這個是正常的,因此才會讓你匯算清繳的 啊
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2022 04/06 17:15
那就是匯算清繳的話就把2021年緩交的所得稅也一起繳納了是嗎,然后2022年的才能正常在企業(yè)所得稅報表里顯示是嗎
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 17:19
你這個是在匯算清繳的主表里面體現(xiàn)的
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2022 04/06 17:21
我這個不是匯算清繳的主題表,是季度企業(yè)所得稅申報表
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 17:28
我的意思是你匯算清繳的時候會正常的
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2022 04/07 10:23
那匯算清繳后,2022年的季度報表會正常顯示2022年的預(yù)交所得稅嗎
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/07 11:21
稍等一下,你這個是昨天的問題,我要看一下你之前的提問內(nèi)容
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